北京市手机彩票网产业发展促进中心2023年预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网产业发展促进中心2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区发展改革委所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编〔2021〕38号)设立北京市手机彩票网产业发展促进中心。主要职责是：协助做好各产业领域发展战略、规划和政策研究，并组织实施。对各产业运行情况进行分析研判，针对重难点问题提出对策建议。配合做好各类产业空间信息汇总，统筹优化产业空间资源利用。协助做好招商引资，以及重点企业、高成长企业服务工作。策划并组织实施各类产业促进活动。会同相关部门做好产业促进宣传工作。承担本区财源建设与收入管理的数据统计、情况监测等相关事务性工作，汇总、分析重点企业财税数据、人员变动、营业收入等指标变化，协助部门、街乡开展市区两级任务清单企业的走访核实工作，负责对走访成效跟踪、巩固。负责宣传落实国家及北京市促进中小企业发展政策，监测中小企业发展运行情况，统筹做好中小企业服务工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网产业发展促进中心参照公务员管理事业编制27人，实际15人。

(三)本预算年度的主要工作任务

聚焦产业政策、产业空间、招商引资、产业监测等重点工作，持续深化产业促进工作体系，进一步发挥产业促进对经济增长的引擎作用。

二、收入预算说明

2023年收入预算286.935519万元，比2022年126.280726万元增加160.654793万元，增长127.22%。其中：本年财政拨款收入286.935519万元，比2022年125.143075万元增加161.792444万元，增长原因一是2022年新招录11名员工，二是根据人力资源和社会保障局要求调整基本工资；本年无其他资金收入，与2022年持平；无上年结转结余资金，比2022年1.14万元减少1.14万元，减少原因是：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算282.975519万元，占总支出预算98.62%，比2022年109.117981万元增加173.857538万元，增长159.33%，增长原因一是2022年新招录11名员工，二是根据人力资源和社会保障局要求调整基本工资。

(二)项目支出预算3.96万元，比2022年17.162745万元减少13.202745万元，下降76.93%，减少原因是政府专项资金项目减少。

四、部门“三公”经费经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网产业发展促进中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算0.045125万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.002375万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.045125万元，比2022年预算数0.0475万元减少0.002375万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩三公经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网产业发展促进中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网产业发展促进中心政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说